山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称：海科新源）主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。公司是全球主要的锂离子电池电解液溶剂制造商之一，凭借行业领先的技术、完整的产品线和严格的品质管理，在电解液溶剂行业居于领先地位。公司也是高端丙二醇、异丙醇等产品国内的主要生产商之一，产品在市场上具有较强的竞争力。7月7日，公司成功登陆创业板。

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重视创新研发，获多项荣誉

海科新源坚持需求导向和产业化方向，以全球产业视野谋划和推动产品技术创新。公司高度重视研发工作，研发投入充足。报告期内，公司研发费用总体保持着较大的投入规模，2020 年度-2022 年度研发投入分别为 6,128.72 万元、11,358.00万元和 12,645.41 万元，累计研发投入为 30,132.14 万元。

公司培养了一支专业化的研发团队，截至2022年12月31日，公司拥有研发及技术人员119人，在员工总数中占比为10.41%，其中核心技术人员5人。上述核心技术人员具备丰富的行业经验，曾主持或参与多个重要研发项目。

公司将技术研发作为各项业务的驱动力，借优秀的研发和产品，公司被评为国家专精特新“小巨人”企业、中国精细化工百强企业、省级企业技术中心、山东省“专精特新”中小企业、山东省制造业单项冠军企业和山东省工程实验室等。同时公司积累了天赐材料、比亚迪、国泰华荣、中央硝子、韩国天宝等国内外知名企业客户，与上下游的知名公司建立了长期且紧密的合作关系。公司创新、创造、创意能力受客户及相关部门认可。

截至2022年12月31日，公司拥有已授权专利77项，其中发明专利36项，实用新型专利41项；参与制定了8项国家标准、行业标准和团体标准。公司掌握了“高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”、“高效环保复合离子液体催化剂合成高品质碳酸丙烯酯技术”、“连续生产电池级碳酸二甲酯精制技术”和“碳酸二甲酯装置中二氧化碳冷量利用技术”等多项具有较高技术水平的核心技术；2019年，“绿色高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”获得中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定，鉴定结论为“该项目对支撑新能源汽车国家战略具有重要意义；根据国家一级科技查新咨询单位中国化工信息中心出具的科技查新报告，公司“绿色高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”采用连续化生产工艺，工艺耗能低、收率高，不生产固废污染物。

行业领先的生产企业，业绩高速成长

海科新源拥有完备的产品体系，是国内为数不多能够同时提供5种碳酸酯溶剂的生产企业，也是国内精细化学品的领先生产企业。公司经过多年的研发和创新，目前拥有电子级碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯，产品种类齐全，能够一体化供应，使公司在电解液溶剂行业具有较强的竞争优势。与此同时，公司拥有高端丙二醇、异丙醇等多种精细化学品，产品广泛应用于高端树脂、香精香料、化妆品、医药、烟草、食品等各领域。经过多年的发展和规划，公司产品体系逐渐完善，奠定了公司在锂电池电解液和精细化学品领域的领先地位。

公司是国内较早从事和布局锂电池电解液溶剂和精细化学品业务的厂商之一，积累了优质的核心客户资源，在全球锂电池电解液溶剂市场中具有较高品牌知名度。公司先后荣获锂电材料类“十大年度客户信赖品牌”、“山东知名品牌”和“山东优质品牌”等品牌方面荣誉称号。

公司产品已进入国内外主流市场体系。碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂国内主要客户有天赐材料、比亚迪、国泰华荣、杉杉股份等；海外主要客户有中央硝子、韩国天宝、韩国ENCHEM等知名锂电池电解液厂商。其中，天赐材料、国泰华荣、韩国ENCHEM等客户的终端客户为特斯拉、宁德时代、LG、三星SDI及松下等全球范围内知名锂离子电池厂商；丙二醇和异丙醇产品的部分客户为阿克苏诺贝尔、强生、万华化学、爱普股份、倩采及珀莱雅等国内外知名大型化工企业。电解液生产企业一般有一系列严苛的供应商评审体系，对供应商的产品品质、技术水平、生产能力、管理能力要求严格，能否与主要客户建立长期稳定的合作关系，是决定电解液溶剂生产企业发展的重要因素。在与上述客户长期稳定的合作过程中，公司逐步树立了良好的品牌形象，不断提高企业知名度，形成了较强的品牌优势，并与下游客户建立了长期稳定的合作关系。

报告期内，公司的营业收入分别为 166,048.19 万元、307,246.05 万元和302,920.25 万元，净利润分别为 15,284.41 万元、60,749.86 万元及 27,708.04 万元，公司业绩增长迅速。

进一步巩固和提升竞争力

海科新源所属的主要行业为电解液溶剂行业，除了应用于新能源汽车战略新兴产业，其他下游应用仍在不断丰富中，市场需求呈现爆发式增长。

以动力电池为例，2020年中国锂电池市场出货量143GWh，同比增长21.8%，高于动力电池12.7%的市场增速。主要原因为：小动力（含共享市场）、储能、数码等细分市场受终端需求带动，实现快速增长。GGII预计未来5年中国锂电池市场年复合增长率将达到33.8%，锂离子电池市场规模增长迅速，2025年中国锂电池出货量将达到611GWh。

在这样的背景下，海科新源适时上市，募投扩产，有望更好地抓住行业发展机遇。

公司本次IPO募投项目为锂电池电解液溶剂及配套项目（二期）。

该项目紧密围绕公司主营业务，是公司根据未来发展规划作出的战略性安排。项目的实施，将帮助公司逐步扩张业务规模，持续开展技术创新，大力提升锂离子电池电解液的产能以及技术水平，加强与下游客户的联系，向着打造国内外领先的锂离子电池材料供应商的战略目标更进一步。

公司一直专注于锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品业务。未来公司将在稳定发展现有产品的基础上，积极拓展产品的种类，优化和完善公司产品服务，以全球化的视野拓展国内外业务，加强与国内外客户、供应商的合作，致力于成为具备国际竞争力的锂离子电池材料供应商。

接下来，公司将以本次上市为契机，凭借现有优势，进一步加快发展步伐，增强竞争实力，提高盈利能力，实现收入和利润的持续增长。公司将不断的地完善技术创新体系，提高自主研发能力，提升专利成果转化水平；优化营销模式，在巩固下游核心客户的同时，不断拓展客户群体，拓宽业务网络；改善产品结构，深化锂离子电池材料以及高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的生产技术。

公司将聚焦主业，大力提升业务规模。锂离子电池电解液溶剂方面，公司继续提升研发能力以及技术水平，进一步扩大产能，并通过大数据等方式优化生产工艺，提升生产效率，进一步巩固和提升公司在电解液溶剂行业的竞争力；精细化学品方面，公司将持续进行研发及技术改进，提升产品附加值，进一步巩固与主要客户的合作。

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